Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Transkript

1 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da budget blev vedtaget i oktober sidste år. Halvårset viste flere store udfordringer på driften. Denne opfølgning, som har afsæt i august tal, viser, at de udfordringer vi har, er vokset. Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter. Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på alle udfordringer. Der er overblik over områder med merforbrug og der er sat initiativer i gang, som reducerer merforbruget. Denne opfølgning viser, at der er behov for at skrue op for den indsats, som skal modvirke øget merforbrug. Flygtninge Væsentligst som enkeltområde er stadig de flere flygtninge vi skal modtage, som er i størrelsesordenen flygtninge i. Her forventer vi at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret. Efter ét år kan man opnå familiesammenføring hvilket betyder, at vi nu modtager familiesammenførte til de flygtninge vi modtog i 2014, som var 98 i alt. Flygtninge modtager forsørgelse, tilbud om danskundervisning og de skal indkvarteres. Der er taget initiativ til at undersøge muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering af flygtningene. Desuden vil der blive etableret en projektorganisation på tværs af kerneopgaveområder med det formål, at få en helhedsorienteret indsats omkring flygtningene. De mange flygtninge er en fælles udfordring for alle kommuner, og derfor er Kommunernes Landsforening (KL) i færd med at danne sig et overblik over kommunerens udgifter med henblik på at drøfte finansieringen med regeringen på ny. Kontant- og uddannelseshjælp På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp er der både flere borgere end forventet, og det er vanskeligere end normalt at hjælpe dem ud af kontanthjælp. Her forventer vi at bruge ca. 13 mio. kr. mere end budgetteret. Der er iværksat en række initiativer på kontanthjælpsområdet, som skal mindske antallet af helårspersoner og som skal begrænse merforbruget. Vi har styrket styringen af området og bruger de tilbud som hjælper borgerne ud af passiv forsørgelse. Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Den stærkere virksomhedskontakt skaffer os flere virksomhedsrettede tilbud og det vil komme alle målgrupper på Alle kan Bidrage til gode. Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, Alle kan bidrage og Uddannelse til alle, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget Generelt er der øget fokus på, at der er sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer, som iværksættes med det formål at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum. Side 1 af 5

2 Specialiserede børne- og voksenområde På det specialiserede børneområde ses en udvikling, hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning, og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Her forventer vi at bruge ca. 34 mio. kr. mere end budgetteret. På den korte bane arbejder vi med en vifte af initiativer, som skal bremse den opdrift vi ser, bl.a. forstærket samarbejde og koordinering mellem de tre kerneopgaver der har aktier i områderne. Tæt koordinering skal sikre ensartet serviceniveau og initiativer der understøtter, at vi gør brug af de tilbud som er mindst indgribende. På den lidt længere bane vil den analyse som KL s konsulentvirksomhed (KLK) skal udarbejde af hele det specialiserede område, hjælpe os. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde. Kerneopgaverne Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder. Tallene viser ikke driftsbudgettet for stabene og for Kultur & Fritidsområdet. Tabel 1: mer-/mindre forbrug på Kerneopgaverne Oprindeligt Korrigeret august august Kerneopgaver A B C D=C-B Læring & trivsel - Børn & Familier 1.006, , ,6-9,3 Uddannelse til alle unge 299,4 247,0 263,1 16,2 Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice 988,0 991, ,6 36,4 Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg 926,3 977, ,1 29,2 Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden 317,5 316,4 315,4-1,0 Total - Kerneopgaver 3.537, , ,8 71,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Som det ses af tabel 1 forventes der relative store r på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet forventet merforbrug på 71,5 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret omstillingerne og reduktionerne. Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på udfordringerne, og der er iværksat en række initiativer til imødegåelse af udfordringerne. Side 2 af 5

3 Økonomisk overblik for udvalget for Arbejdsmarkedet På udvalget for Arbejdsmarkedet forventes et samlet merforbrug på 28,9 mio. kr. Merforbruget er primært sammensat af merforbrug på områderne: Integrationsprogram, Kontanthjælp til personer omfattet af integrationslovgivningen, Kontant- og uddannelseshjælp, Fleksjob og ledighedsydelse samt på Ressourceforløb og Den kommunale beskæftigelsesindsats. Alle øvrige områder forventes samlet set at overholde budgettet. Tabel 2: mer-/mindre forbrug på politikområdet Oprindeligt Korrigeret august august Heraf forventet tillægsbevilling A B C D=C-B G Politikområde ,0 832,3 861,3 29,0 28,9 Total - Udvalget for Arbejdsmarked 832,0 832,3 861,3 29,0 28,9 Differencen på 0,1 mio. kr. skyldes afrundinger Det forventede merforbrug på 28,9 mio. kr. søges dækket af tillægsbevilling ved budgetrevision 3. Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse. Vi forventer pt. et merforbrug på 28,9 mio. kr. Merforbruget er sammensat af øgede udgifter primært vedrørende introduktionsprogram og kontanthjælp. Der forventes et ekstraordinært tilskud på 4,4 mio. kr. på området for Integrationsindsats. Dette tilskud vil indgå på politikområde 3, Indtægter. Side 3 af 5

4 Tabel 3: mer-/mindreforbrug på politikområde 13 Oprindeligt Korrigeret april april Heraf forventet tillægsbevilling A B C D=C-B G Ungdommens Uddannelsesvejledning 9,1 9,9 9,9 0,0 Produktionsskoler 7,0 7,0 6,3-0,7-0,7 1 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,0 2,0 2,0 0,0 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,0 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -0,7-3,2-2,4 0,8 0,8 2 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 3,5 4,0 15,0 11,0 11,0 2 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 Personlige tillæg m.v. 7,5 7,5 7,5 0,0 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gælden 37,0 37,0 37,0 0,0 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gæld 48,1 48,1 48,1 0,0 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gæld 199,0 199,0 199,0 0,0 Sygedagpenge 94,0 91,3 91,3 0,0 Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 Kontant- og uddannelseshjælp 88,0 90,0 103,0 13,0 13,0 3 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 63,9 63,9 63,9 0,0 Dagpenge til forsikrede ledige 106,0 106,0 106,0 0,0 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 0,5 0,5 0,5 0,0 Revalidering 10,8 10,8 10,8 0,0 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i må 71,4 73,6 75,6 2,0 2,0 4 Ressourceforløb 15,5 18,0 24,0 6,0 6,0 5 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 42,7 41,2 37,6-3,6-3,6 6 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 10,0 10,0 9,0-1,0-1,0 7 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0,0 0,0 0,0 0,0 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 1,3 1,3 2,3 1,0 1,0 8 Servicejob 0,0 0,0 0,0 0,0 Seniorjob for personer over 55 år 7,2 7,1 7,1 0,0 Beskæftigelsesordninger 5,9 5,0 5,4 0,4 0,4 Total - Politikområde ,0 832,3 861,3 28,9 28,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Note Note 1: Produktionsskoler: Det forventede mindre forbrug skyldes, at der er hentet flere mellemkommunale refusioner end budgetteret. Note 2: Integrationsindsatsen: Den forventede samlede udgiftsstigning på den beskæftigelsesmæssige del af integrationsindsatsen er baseret på Udlændingestyrelsens udmelding af kvoten til Holbæk Kommune. Det stigende antal flygtninge og familiesammenførte bevirker et udgiftspres på integrationsindsatsen og på forsørgelsesudgifterne til personer omfattet af integrationslovgivningen. Området omfatter også køb af danskkurser samt forsørgerydelser til flygtninge og personer, der er omfattet af integrationsprogrammet. Desuden indgår der grundtilskud og resultattilskud samt statsrefusion på området. Side 4 af 5

5 Note 3: Passiv kontant- og uddannelseshjælp: Det forventede merforbrug skyldes, at antallet af borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp i første halvår har været større end forudsat ved budgetteringen. Endvidere giver det landsdækkende IT-registreringssystem visse udfordringer med hensyn til korrekt registrering og kontering. Merforbruget på kontant- og uddannelseshjælpsområdet forventes fortsat at give udfordringer med at indfri de vedtagne målsætninger på 2 omstillingsprojekter, som netop skulle reducere forbruget. Det drejer sig om omstillingsprojekterne: Alle kan bidrage og: Uddannelse til alle. På grund af tilgangen af borgere kan det vise sig, at de 2 kerneområdeenheder ikke kan nå at indfri de forventede reduktioner. En yderligere årsag til et forventet merforbrug på kontant- og uddannelsesområdet, er sagen om gensidig forsørgerpligt. Denne sag har Økonomiudvalget behandlet på deres møde d. 6. maj, pkt Sagen har kostet Holbæk Kommune 3,7 mio. kr., som er efterbetalt til de berørte borgere. Note 4: Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse. Det forventede merforbrug skyldes at antallet af borgere på ledighedsydelse har været større end forudsat. Note 5: Ressourceforløb. Merforbruget skyldes at antallet af borgere på ressourceforløbsydelse har været større end forudsat, og at aktiveringsgraden i løbet af året har været relativ lav. Note 6: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Det forventede mindre forbrug skyldes dels færre køb af uddannelsesmæssige aktiveringsforløb og dels, at kommunen efter en kritisk gennemgang af priserne har forhandlet sig til billigere kurser. Note 7: Forsikrede ledige. Det forventede mindre forbrug skyldes den fortsat positive udvikling af ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune. Note 8: Løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud. Det forventede merforbrug skyldes at det statslige tilskud pr. time er blevet væsentligt nedsat. Udgifterne til løntilskud til forsikrede ledige er en del af serviceudgifterne. Side 5 af 5